Na skróty

Money.pl

Grupy dyskusyjne

Jak księgować? -inna data wystawienia faktury a inna data sprzedaży.

Grupy dyskusyjne
Jak księgować? -inna data wystawienia faktury a inna data sprzedaży.
poprzedni wątek | następny wątek pl.soc.prawo.podatki
2008-11-20 23:56

Jak księgować? -inna data wystawienia faktury a inna data sprzedaży.

Zbyszek
Witam. Pierwszy mam taką sytuację. Data sprzedaży 30.10.2008 r. (protokół
odbioru robót),
data wystawienia faktury 07.11.2008 r. Jak zaksięgować. KPiR i Vat.
Z tego co się doczytałem to dochodowy PIT 5L powinienem rozliczyć w
październiku, VAT7 w listopadzie.
Tylko jak to zapisać w kpir, skoro data wystawienia faktury jest późniejsza
niż data księgowania.
Korzystam z rachmistrza firmy Insert.
Pozdrawiam. Zbyszek

2008-11-21 10:17

Re: Jak ksi?gowa?? -inn

Tomek
Dnia 20-11-2008 o 23:56:47 Zbyszek napisał(a):

> Witam. Pierwszy mam tak? sytuacj?. Data sprzeda?y 30.10.2008 r. (protokó?
> odbioru robót),
> data wystawienia faktury 07.11.2008 r. Jak zaksi?gowa?. KPiR i Vat.
> Z tego co si? doczyta?em to dochodowy PIT 5L powinienem rozliczy? w
> pa?dzierniku, VAT7 w listopadzie.
> Tylko jak to zapisa? w kpir, skoro data wystawienia faktury jest
> pó?niejsza
> ni? data ksi?gowania.
> Korzystam z rachmistrza firmy Insert.
> Pozdrawiam. Zbyszek
>
>

Pogdybam:

Do PIT:

updof, Art. 14. 1. Za przychód z działalności, (...) uważa się kwoty
należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, (...)
1c. Za datę powstania przychodu, o którym mowa w ust. 1, uważa się, z
zastrzeżeniem ust. 1e, 1h i 1i, dzień wydania rzeczy, zbycia prawa
majątkowego lub wykonania usługi, albo częściowego wykonania usługi, nie
później niż dzień:
1) wystawienia faktury albo
2) uregulowania należności.

Więc wychodzi mi że do PIT przychód masz 30/10/2008 - zakładając że
wczesniej nie skasowałeś nalezności itp.


Do VAT:

uptu, Art. 19. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru lub
wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2?21, art. 14 ust. 6, art. 20 i
art. 21 ust. 1.
4. Jeżeli dostawa towaru lub wykonanie usługi powinny być potwierdzone
fakturą, obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wystawienia faktury, nie
później jednak niż w 7. dniu, licząc od dnia wydania towaru lub wykonania
usługi.

Czyli obowiązek w VAT jest 6/11/2008 - bo faktura jest wystawiona
wadliwie, 1 dzień po terminie.


Pozdrawiam.
Tomek
2008-11-21 10:35

Re: Jak księgować? -inna data wystawi

Maddy
Tomek pisze:
> Dnia 20-11-2008 o 23:56:47 Zbyszek napisał(a):
>
>> Witam. Pierwszy mam tak? sytuacje^. Data sprzeda?y 30.10.2008 r. (protokó^(3)
>> odbioru robót),
>> data wystawienia faktury 07.11.2008 r. Jak zaksie^gowa?. KPiR i Vat.
>> Z tego co sie^ doczyta^(3)em to dochodowy PIT 5L powinienem rozliczy? w
>> pa1/4dzierniku, VAT7 w listopadzie.
>> Tylko jak to zapisa? w kpir, skoro data wystawienia faktury jest
>> pó1/4niejsza
>> ni? data ksie^gowania.
>> Korzystam z rachmistrza firmy Insert.
>> Pozdrawiam. Zbyszek
>>
>>
>
> Pogdybam:
>
> Do PIT:
>
> updof, Art. 14. 1. Za przychód z działalności, (...) uważa się kwoty
> należne, choćby nie zostały faktycznie otrzymane, (...)

Założyłeś że to faktura sprzedaży. A co jeżeli to faktura zakupu?
Przedpiśca tego nie uściślił. A podejrzewam, że jakby to on wystawiał tą
fakturę to by sobie w nogę nie strzelał tylko wystawił z datą odbioru robót.

Innymi słowy - pierwsza niewiadoma konieczna do sformułowania
prawidłowej odpowiedzi - czy to dla kolegi pytającego zakup czy sprzedaż.

> Do VAT:
>
> uptu, Art. 19. 1. Obowiązek podatkowy powstaje z chwilą wydania towaru
> lub wykonania usługi, z zastrzeżeniem ust. 2--21, art. 14 ust. 6, art. 20
> i art. 21 ust. 1.

Pytanie sugeruje ze to może być faktura na roboty budowlane w których
obowiązek podatkowy powstaje w momencie otrzymania zapłaty lecz nie
później niż 30 dni od odbioru robót.

Zatem jeżeli to jest sprzedaż to jest i druga niewiadoma.

Wnioski - zadający pytanie powinien je uściślić. I poprawić kodowanie.

Ty powinieneś był powstrzymać domysły.


Maddy

--
*** Stosujesz sie do powyższych teorii na własną odpowiedzialność ***

Magdalena "Maddy" Wołoszyk
JID maddy@esi.com.pl
GG: 5303813
2008-11-21 10:44

Re:

Tomek
Dnia 21-11-2008 o 10:35:40 Maddy napisał(a):

> Tomek pisze:
>> Dnia 20-11-2008 o 23:56:47 Zbyszek napisał(a):
>>
>>> Witam. Pierwszy mam tak? sytuacje^. Data sprzeda?y 30.10.2008 r.
>>> (protokó^(3)
>>> odbioru robót),
>>> data wystawienia faktury 07.11.2008 r. Jak zaksie^gowa?. KPiR i Vat.
>>> Z tego co sie^ doczyta^(3)em to dochodowy PIT 5L powinienem rozliczy?
>>> w
>>> pa1/4dzierniku, VAT7 w listopadzie.
>>> Tylko jak to zapisa? w kpir, skoro data wystawienia faktury jest
>>> pó1/4niejsza
>>> ni? data ksie^gowania.
>>> Korzystam z rachmistrza firmy Insert.
>>> Pozdrawiam. Zbyszek
>>>
>>>
>> Pogdybam:

;-)

Pozdrawiam,
Tomek
2008-11-21 10:47

Re: Jak księgować? -inna data wystawi

Maddy
Tomek pisze:
> Dnia 21-11-2008 o 10:35:40 Maddy napisał(a):
>
>> Tomek pisze:
>>> Dnia 20-11-2008 o 23:56:47 Zbyszek napisał(a):
>>>
>>>> Witam. Pierwszy mam tak? sytuacje^. Data sprzeda?y 30.10.2008 r.
>>>> (protokó^(3)
>>>> odbioru robót),
>>>> data wystawienia faktury 07.11.2008 r. Jak zaksie^gowa?. KPiR i Vat.
>>>> Z tego co sie^ doczyta^(3)em to dochodowy PIT 5L powinienem
>>>> rozliczy? w
>>>> pa1/4dzierniku, VAT7 w listopadzie.
>>>> Tylko jak to zapisa? w kpir, skoro data wystawienia faktury jest
>>>> pó1/4niejsza
>>>> ni? data ksie^gowania.
>>>> Korzystam z rachmistrza firmy Insert.
>>>> Pozdrawiam. Zbyszek
>>>>
>>>>
>>> Pogdybam:
>
> ;-)
>
> Pozdrawiam,


A coś konkretnie miałeś do dodania czy tak sobie klikasz gdzie popadnie
i Ci sie wysłało?

Maddy

--
*** Stosujesz sie do powyższych teorii na własną odpowiedzialność ***

Magdalena "Maddy" Wołoszyk
JID maddy@esi.com.pl
GG: 5303813
2008-11-21 10:57

Re:

Tomek
Dnia 21-11-2008 o 10:47:51 Maddy napisał(a):

> Tomek pisze:
>> Dnia 21-11-2008 o 10:35:40 Maddy napisał(a):
>>
>>> Tomek pisze:
>>>> Dnia 20-11-2008 o 23:56:47 Zbyszek napisał(a):
>>>>
>>>>> Witam. Pierwszy mam tak? sytuacje^. Data sprzeda?y 30.10.2008 r.
>>>>> (protokó^(3)
>>>>> odbioru robót),
>>>>> data wystawienia faktury 07.11.2008 r. Jak zaksie^gowa?. KPiR i Vat.
>>>>> Z tego co sie^ doczyta^(3)em to dochodowy PIT 5L powinienem
>>>>> rozliczy? w
>>>>> pa1/4dzierniku, VAT7 w listopadzie.
>>>>> Tylko jak to zapisa? w kpir, skoro data wystawienia faktury jest
>>>>> pó1/4niejsza
>>>>> ni? data ksie^gowania.
>>>>> Korzystam z rachmistrza firmy Insert.
>>>>> Pozdrawiam. Zbyszek
>>>>>
>>>>>
>>>> Pogdybam:
>> ;-)
>> Pozdrawiam,
>
>
> A coś konkretnie miałeś do dodania czy tak sobie klikasz gdzie popadnie
> i Ci sie wysłało?

Robią nabór do informacji w moim US, zgłoś się, będziesz miała dużo czasu
na kawusię
2008-11-21 11:06

Re: Jak księgować? -inna data wystawi

Maddy
Tomek pisze:
> Dnia 21-11-2008 o 10:47:51 Maddy napisał(a):
>
>> Tomek pisze:
>>> Dnia 21-11-2008 o 10:35:40 Maddy napisał(a):
>>>
>>>> Tomek pisze:
>>>>> Dnia 20-11-2008 o 23:56:47 Zbyszek napisał(a):
>>>>>
>>>>>> Witam. Pierwszy mam tak? sytuacje^. Data sprzeda?y 30.10.2008 r.
>>>>>> (protokó^(3)
>>>>>> odbioru robót),
>>>>>> data wystawienia faktury 07.11.2008 r. Jak zaksie^gowa?. KPiR i Vat.
>>>>>> Z tego co sie^ doczyta^(3)em to dochodowy PIT 5L powinienem
>>>>>> rozliczy? w
>>>>>> pa1/4dzierniku, VAT7 w listopadzie.
>>>>>> Tylko jak to zapisa? w kpir, skoro data wystawienia faktury jest
>>>>>> pó1/4niejsza
>>>>>> ni? data ksie^gowania.
>>>>>> Korzystam z rachmistrza firmy Insert.
>>>>>> Pozdrawiam. Zbyszek
>>>>>>
>>>>>>
>>>>> Pogdybam:
>>> ;-)
>>> Pozdrawiam,
>>
>>
>> A coś konkretnie miałeś do dodania czy tak sobie klikasz gdzie
>> popadnie i Ci sie wysłało?
>
> Robią nabór do informacji w moim US, zgłoś się, będziesz miała dużo
> czasu na kawusię

Dzięki ale moja firma dobrze prosperuje, pracownicy robią co do nich
należy, nie tracą czasu na pudelki i onety więc ja czasu na kawę mam sporo.

A jakąś merytoryczna uwagę masz dziś czy limit na ten tydzień wyczerpałeś?

Maddy

--
*** Stosujesz sie do powyższych teorii na własną odpowiedzialność ***

Magdalena "Maddy" Wołoszyk
JID maddy@esi.com.pl
GG: 5303813
2008-11-21 11:26

Re:

Tomek
Dnia 21-11-2008 o 11:06:01 Maddy napisał(a):

> Tomek pisze:
>> Dnia 21-11-2008 o 10:47:51 Maddy napisał(a):
>>
>>> Tomek pisze:
>>>> Dnia 21-11-2008 o 10:35:40 Maddy napisał(a):
>>>>
>>>>> Tomek pisze:
>>>>>> Dnia 20-11-2008 o 23:56:47 Zbyszek napisał(a):
>>>>>>
>>>>>>> Witam. Pierwszy mam tak? sytuacje^. Data sprzeda?y 30.10.2008 r.
>>>>>>> (protokó^(3)
>>>>>>> odbioru robót),
>>>>>>> data wystawienia faktury 07.11.2008 r. Jak zaksie^gowa?. KPiR i
>>>>>>> Vat.
>>>>>>> Z tego co sie^ doczyta^(3)em to dochodowy PIT 5L powinienem
>>>>>>> rozliczy? w
>>>>>>> pa1/4dzierniku, VAT7 w listopadzie.
>>>>>>> Tylko jak to zapisa? w kpir, skoro data wystawienia faktury jest
>>>>>>> pó1/4niejsza
>>>>>>> ni? data ksie^gowania.
>>>>>>> Korzystam z rachmistrza firmy Insert.
>>>>>>> Pozdrawiam. Zbyszek
>>>>>>>
>>>>>>>
>>>>>> Pogdybam:
>>>> ;-)
>>>> Pozdrawiam,
>>>
>>>
>>> A coś konkretnie miałeś do dodania czy tak sobie klikasz gdzie
>>> popadnie i Ci sie wysłało?
>> Robią nabór do informacji w moim US, zgłoś się, będziesz miała dużo
>> czasu na kawusię
>
> Dzięki ale moja firma dobrze prosperuje, pracownicy robią co do nich
> należy, nie tracą czasu na pudelki i onety więc ja czasu na kawę mam
> sporo.
>
> A jakąś merytoryczna uwagę masz dziś czy limit na ten tydzień
> wyczerpałeś?
>

Tak szarpać się można i przez 30 postów, tylko po co,
ja wciąż jestem na dorobku - szkoda mi czasu.

Pozdrawiam,
Tomek
2008-11-21 11:35

Re: Jak księgować? -inna data wystawi

Maddy
Tomek pisze:
> Dnia 21-11-2008 o 11:06:01 Maddy napisał(a):
>
>> Tomek pisze:
>>> Dnia 21-11-2008 o 10:47:51 Maddy napisał(a):
>>>
>>>> Tomek pisze:
>>>>> Dnia 21-11-2008 o 10:35:40 Maddy napisał(a):
>>>>>
>>>>>> Tomek pisze:
>>>>>>> Dnia 20-11-2008 o 23:56:47 Zbyszek napisał(a):
>>>>>>>
>>>>>>>> Witam. Pierwszy mam tak? sytuacje^. Data sprzeda?y 30.10.2008 r.
>>>>>>>> (protokó^(3)
>>>>>>>> odbioru robót),
>>>>>>>> data wystawienia faktury 07.11.2008 r. Jak zaksie^gowa?. KPiR i
>>>>>>>> Vat.
>>>>>>>> Z tego co sie^ doczyta^(3)em to dochodowy PIT 5L powinienem
>>>>>>>> rozliczy? w
>>>>>>>> pa1/4dzierniku, VAT7 w listopadzie.
>>>>>>>> Tylko jak to zapisa? w kpir, skoro data wystawienia faktury jest
>>>>>>>> pó1/4niejsza
>>>>>>>> ni? data ksie^gowania.
>>>>>>>> Korzystam z rachmistrza firmy Insert.
>>>>>>>> Pozdrawiam. Zbyszek
>>>>>>>>
>>>>>>>>
>>>>>>> Pogdybam:
>>>>> ;-)
>>>>> Pozdrawiam,
>>>>
>>>>
>>>> A coś konkretnie miałeś do dodania czy tak sobie klikasz gdzie
>>>> popadnie i Ci sie wysłało?
>>> Robią nabór do informacji w moim US, zgłoś się, będziesz miała dużo
>>> czasu na kawusię
>>
>> Dzięki ale moja firma dobrze prosperuje, pracownicy robią co do nich
>> należy, nie tracą czasu na pudelki i onety więc ja czasu na kawę mam
>> sporo.
>>
>> A jakąś merytoryczna uwagę masz dziś czy limit na ten tydzień
>> wyczerpałeś?
>>
>
> Tak szarpać się można i przez 30 postów, tylko po co,
> ja wciąż jestem na dorobku - szkoda mi czasu.

Ja chciałam tylko żebyś merytorycznie sie odniósł do postu.
Szarpanie zacząłeś Ty głupim i obraźliwym tekstem bo nie spodobało Ci
się że wytknęłam luki w Twoim poście.

Skoro szkoda Ci czasu na merytoryczne odpowiedzi to rozumiem że już Cię
tu nie zobaczymy?
Tylko czemu nie szkoda Ci czasu na podsrywanie? Pieści ego?


Maddy

--
*** Stosujesz sie do powyższych teorii na własną odpowiedzialność ***

Magdalena "Maddy" Wołoszyk
JID maddy@esi.com.pl
GG: 5303813
2008-11-21 12:09

Re:

Tomek
Dnia 21-11-2008 o 11:35:11 Maddy napisał(a):

>
> Ja chciałam tylko żebyś merytorycznie sie odniósł do postu.
> Szarpanie zacząłeś Ty głupim i obraźliwym tekstem bo nie spodobało Ci
> się że wytknęłam luki w Twoim poście.
>
> Skoro szkoda Ci czasu na merytoryczne odpowiedzi to rozumiem że już Cię
> tu nie zobaczymy?
> Tylko czemu nie szkoda Ci czasu na podsrywanie? Pieści ego?
>

Zdeptaj jeszcze ze dwie dżdżownice i będziesz w TOP 10 :-)

Pozdrawiam,
Tomek
1 | 2
Podobne dyskusje
2005-12-20 03:19

błędna data wystawienia faktury

błędna data wystawienia faktury
Cześć, W listopadzie wystawiłem fakturę (za usługę wykonaną w listopadzie) z błędną datą wystawienia w grudniu. Nikt tego nie zauważył w trakcie przekazywania sobie papierków i jakiś tydzień temu dostałem prośbę o wystawienie faktury korygującej z ...
2006-04-04 22:28

Zapłata w sklepie internetowym a data wystawienia faktury

Zapłata w sklepie internetowym a data wystawienia faktury
Witam, W ramach mojej DG kupuję cos w sklepie intenetowym, czy nawet w stacjonarnym ze sprzedażą wysyłkową. Nie wyślą mi towaru ani nie wystawią faktury, jeżeli wcześniej nie przeleję pęłnej kwoty. Więc przelewam np. 04-03-2006 r podając tytuł wpł...
2006-04-04 22:28

Zapłata w sklepie internetowym a data wystawienia faktury

Zapłata w sklepie internetowym a data wystawienia faktury
Witam, W ramach mojej DG kupuję cos w sklepie intenetowym, czy nawet w stacjonarnym ze sprzedażą wysyłkową. Nie wyślą mi towaru ani nie wystawią faktury, jeżeli wcześniej nie przeleję pęłnej kwoty. Więc przelewam np. 04-03-2006 r podając tytuł wpł...
2006-04-26 09:17

Data wystawienia faktury a termin wykonania

Data wystawienia faktury a termin wykonania
Witam Wspolpracuje z firma przez cały miesiac a na koniec miesiaca w ostatni dzien wystawiam fakture za cały miesiac. Poniewaz w tym miesiacu musze wystawic rachunek wczesniej i na rachunku za kwiecien nie bedzie uwzglednionej usługi wynonanej 30.04...
2006-06-13 10:06

Data wykonania usługi a data faktury

Data wykonania usługi a data faktury
Witam (DG, KPiR, memoriał, VAT) Wystawiam WZ z datą np. 05.05.06 (data wykonania naprawy), a fakturę z datą kilka dni późniejszą - jest dosyłana pocztą. Zdarzyło mi się wystawić WZ z datą 30.05.06 (data naprawy), fakturę z datą 03.06.06 (korzysta...
2006-09-16 14:21

inna kwota w umowie, a inna do reki. /umowa o prace/

inna kwota w umowie, a inna do reki. /umowa o prace/
Witam. Mam nastepujace pytanie. Od pol roku pracuje na umowe o prace. moje wynagrodzenie ktore dostaje co miesiac netto wynosi, powiedzmy 2500, natomiast firma na umowie wpisala najnizsza krajowa, i od tej kwoty odprowadza podatek i skladki. co mi...
2007-05-23 13:20

10% od sprzedaży nieruchomości - data wydatkowania

10% od sprzedaży nieruchomości - data wydatkowania
Bardzo proszę o PILNĄ pomoc w takiej sprawie: Chcę szybko sprzedać garaż kupiony w 2006 i oczywiście uniknąć podatku 10% od sprzedaży. Stara ustawa (obowiązująca w tym przypadku?) mówi, że będę zwolniony z tego podatku jeżeli WYDATKUJĘ pieniądze ze...
2007-06-28 10:39

Termin wystawienia faktury, a data otrzymania.

Termin wystawienia faktury, a data otrzymania.
Czy termin zapłaty fa vat liczę od daty wystawienia, czy od daty otrzymania? Dziękuje za informacje. ...
2007-08-20 20:05

Data sprzedazy a data wystawienia f-ry

Data sprzedazy a data wystawienia f-ry
Witam wszystkich, podpowiedzcie jak ksiegowac gdy data wystawienia f-ry i data sprzedazy sa w różnych miesiacach przy czym wczesniejsza jest data wystawienia? Czy mozna z takiej f-ry odliczyc vat w miesiacu jej wystawienia ? ...
2008-01-10 09:56

Faktura VAT data sprzedaży grudzień, wystawienia styczeń

Faktura VAT data sprzedaży grudzień, wystawienia styczeń
Mam wystawioną fakturę VAT za usługi pewnej firmie z datą sprzedaży 31.12.2007 i datą wystawienia 07.01.2008. Firma pieniążki za wystawioną fakturę przeleje mi dopiero w połowie stycznia 2008 (termin 7 dni). Do którego roku podatkowego mam zaksięgow...
Reklama

Sieć daje wolność, sieć wolność zabiera...

Cypherpunks: 'Freedom and the Future of the Internet' Juliana Assange'a i in. już po polsku!

Julian Assange, redaktor naczelny WikiLeaks, wraz z grupą walczącą o wolność cyberprzestrzeni prowadzi dyskusję o tym, czy internet ostatecznie nas wyzwoli, czy zniewoli. więcej »